Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10/FA/2014	MAGMA 1.Q.2014	25,49	s DPH			20.01.2014			24.01.2014
	Faktúra	11/FA/2014	SANET - členský poplatok na r. 2014	33,00	s DPH			23.01.2014			24.01.2014
	Faktúra	12/FA/2014	SPIN - RAP za rok 2014	964,51	s DPH			23.01.2014			24.01.2014
	Faktúra	13/FA/2014	SPIN - servisné práce 1.Q.2014	387,14	s DPH			27.01.2014			31.01.2014
	Faktúra	14/FA/2014	mobil	31,50	s DPH			29.01.2014			31.01.2014
	Faktúra	15/FA/2014	MAGMA 4.Q.2013	193,28	s DPH			31.01.2014			31.01.2014
	Faktúra	16/FA/2014	RN za stravu - 1/2014	196,98	s DPH			03.02.2014			10.02.2014
	Faktúra	17/FA/2014	Príspevok za SF na stravu 1/2014	26,80	s DPH			03.02.2014			10.02.2014
	Faktúra	18/FA/2014	telefón 1/2014	21,59	s DPH			07.02.2014			10.02.2014
	Faktúra	19/FA/2014	telefón 1/2014	22,48	s DPH			07.02.2014			10.02.2014
	Faktúra	20/FA/2014	VUC NET 1/2014	131,45	s DPH			07.02.2014			10.02.2014
	Faktúra	44FA2014	VUC NET 3/2014	131,45	s DPH			09.04.2014			10.04.2014
	Faktúra	46FA2014	telefón 3/2014	24,55	s DPH			09.04.2014			10.04.2014
	Faktúra	119FA2013-škola	plyn 11/2013	1 604,72	s DPH			12.12.2013			18.12.2013
	Faktúra	84FA2014	revízia výťahu 2.Q./2014	17,30	s DPH			10.07.2014			11.07.2014
	Faktúra	74FA2014	Príspevok za SF na stravu 6/2014	16,60	s DPH			30.06.2014			04.07.2014
	Faktúra	75FA2014	Obed z príležitosti ukončenia školského roka	204,00	s DPH			02.07.2014			04.07.2014
	Faktúra	76FA2014	výkon funkcie TPO 2.Q.2014	72,00	s DPH			04.07.2014			04.07.2014
	Faktúra	77FA2014	Prenájom kopírky 2.Q.2014	226,80	s DPH			10.07.2014			11.07.2014
	Faktúra	78FA2014	VUC NET 6/2014	131,45	s DPH			10.07.2014			11.07.2014

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/872