|
Faktúra |
30FA2013-škola
|
TO HP 1010/Q2612A R
|
23,88 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
6/09241/2013
|
Náplň do tlačiarne HP Laser Jet 1020
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
26FA2013-škola
|
Vodné,stočné, vody z povrchového odtoku-26.1.-20.02.2013
|
122,23 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke |
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
18FA2013-ŠI
|
Dodávka plynu 2/2013
|
5 666,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
17FA2013-ŠI
|
Vodné,stočné, vody z povrchového odtoku-26.1.-20.02.2013
|
1 456,88 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke (ŠI) |
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
24FA2013-škola
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
16,31 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Krídla, s.r.o. |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
25FA2013-škola
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
49,01 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Krídla, s.r.o. |
|
07.03.2013 |
|
|
Objednávka |
5/09241/2013
|
Kancelárske potreby
|
17,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Krídla, s.r.o. |
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/09241/2013
|
Čistiace prostriedky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Krídla, s.r.o. |
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
29FA2013-škola
|
T-com 2/2013 (057/7887960)
|
26,63 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
28FA2013-škola
|
T-com 2/2013 (057/7888130; 775 40 48)
|
30,26 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
15FA2013-ŠI
|
T-com 12/2013 - VUC NET
|
136,77 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
16FA2013-ŠI
|
T-com 2/2013 (057/775237; 2239)
|
62,15 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
22FA2013-škola
|
Odobraté hlavné a doplnkové jedlá 2/2013
|
4 237,92 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
23FA2013-škola
|
Stravné 2/2013 - zamestnanci
|
122,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7FA2013-spoločné
|
Stravné 2/2013 - zamestnanci SF
|
21,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
14FA2013-ŠI
|
Stravné 2/2013 - zamestnanci
|
20,94 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20FA2013-škola
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA 2/2013
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
FOLLOW ME - Slovakia s. r. o. |
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21FA2013-škola
|
Elektrina - dodávka 1/2013
|
629,84 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13FA2013-škola
|
Dodávka elektriny 3/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
VSE |
|
25.02.2013 |