|
Objednávka |
13/2012/09241
|
Oprava vnútorných vápenných omietok stien a ich maľba
|
220,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
049FA2012-spoločné
|
Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2012
|
25,49 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
050FA2012-spoločné
|
Vodné, stočné, zrážkové vody (21.06.-19.07.12)
|
1 394,16 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
088FA2012-škola
|
Vodné, stočné, zrážkové vody (18.09.12)- Det. pracovisko
|
2,89 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
090FA2012-škola
|
Stravné 9/2012 - zamestnanci
|
161,84 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
125FA2012-škola
|
T-com 11/2012 (tel. č. 057/7888130; 057/7754048)
|
27,65 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
107FA2012-škola
|
Refundácia -revízia, kontrola a čistenie komínov
|
50,47 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke z 02.10. 2012
|
26.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012/SF
|
Poukážky na nákup pre zamestnancov
|
737,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
047FA2012-ŠI
|
Dodávka elektriny 12/2012
|
908,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
046FA2012-ŠI
|
T-com 10/2012 - VUC NET
|
131,45 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
045FA2012-ŠI
|
T-com 10/2012
|
57,84 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ023/09241/2012
|
Kontrola funkčnosti mechanických písacích strojov a ich následné vyradenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120FA2012-škola
|
OA - fakturácia dodávky elektrickej energie 11/2012
|
528,13 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
14.12.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
118FA2012-škola
|
OA - fakturácia dodávky plynu 11/2012
|
2 042,24 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
115FA2012-škola
|
Služby počítačovej siete SANET október-decembertember 2012
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
114FA2012-škola
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA 11/2012
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
113FA2012-škola
|
Finančný spravodaj 2013
|
39,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
111FA2012-škola
|
OA - fakturácia dodávky plynu 10/2012
|
1 104,53 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
110FA2012-škola
|
OA (fakturácia vodné, stočné a vody z povrchového odtoku)
|
224,47 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
09.11.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
109FA2012-škola
|
T-com 10/2012 (057/7888130; 7754048)
|
23,36 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
14.12.2012 |