|
Faktúra |
|
FA2-spoločné
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
15FA2013-ŠI
|
T-com 12/2013 - VUC NET
|
136,77 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20FA2013-škola
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA 2/2013
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
FOLLOW ME - Slovakia s. r. o. |
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21FA2013-škola
|
Elektrina - dodávka 1/2013
|
629,84 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22FA2013-škola
|
Odobraté hlavné a doplnkové jedlá 2/2013
|
4 237,92 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
23FA2013-škola
|
Stravné 2/2013 - zamestnanci
|
122,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
24FA2013-škola
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
16,31 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Krídla, s.r.o. |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
25FA2013-škola
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
49,01 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Krídla, s.r.o. |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
26FA2013-škola
|
Vodné,stočné, vody z povrchového odtoku-26.1.-20.02.2013
|
122,23 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke |
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
12FA2013-ŠI
|
Vodné,stočné, vody z povrchového odtoku
|
2 475,49 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke (ŠI) |
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13FA2013-škola
|
Dodávka elektriny 3/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
VSE |
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
14FA2013-ŠI
|
Stravné 2/2013 - zamestnanci
|
20,94 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
16FA2013-ŠI
|
T-com 2/2013 (057/775237; 2239)
|
62,15 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
18FA2013-škola
|
OA- poistenie budovy 1.štvťrok 2013
|
69,37 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke |
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
17FA2013-ŠI
|
Vodné,stočné, vody z povrchového odtoku-26.1.-20.02.2013
|
1 456,88 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke (ŠI) |
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7FA2013-spoločné
|
Stravné 2/2013 - zamestnanci SF
|
21,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
01.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ022/2012/ROPO
|
mesačník "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ"
|
65,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ3/2012/SF
|
Slávnostné posedenie z príležitosti ukončenia roka 2012
|
286,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Ladislav HURKA |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2013/090604
|
Objednávka poštových poukazov - 500 kusov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Dušan Paško-Podvihorlatská tlačiareň |
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1/09241/2013
|
Kontrola hasiacich prístrojov, požiarneho vodovu skúška požiarnych hadíc a oprava hasiacich prístrojov
|
105,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Vladimír Mišľan |
|
12.03.2013 |