|
Faktúra |
034Fa2012-školský internát
|
Refundácia - vodné, stočné, zrážkové vody (22.8.-19.9. 2012)
|
1 209,90 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke
|
|
16.10.2012 |
Obchodná akadémia |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
027FA2012-školský internát
|
Refundácia - vodné, stočné, zrážkové vody (31.7.-21.8. 2012)
|
428,94 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke
|
|
13.09.2012 |
Obchodná akadémia |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
099FA2012-škola
|
Refundácia - vodné, stočné, zrážkové vody (22.8.-19.9. 2012)
|
96,12 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke
|
|
15.10.2012 |
Obchodná akadémia |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
100FA2012-škola
|
Refundácia - elektrina 9/2012
|
167,22 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke
|
|
18.10.2012 |
Obchodná akadémia |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
041FA2012-ŠI
|
opakovaná úradná skúška vyhradených technických zariadení plynových - Teplovodná kotolňa SPŠ chemická a potravinárska
|
508,80 |
s DPH |
7/2012/09604
|
|
09.11.2012 |
Technická inšpekcia, a.s. |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
043FA2012-ŠI
|
Odborná skúška plynového zariadenia v plynovej kotolni ŠI
|
846,48 |
s DPH |
6/2012/09604
|
|
08.11.2012 |
Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
040FA2012-ŠI
|
Kalibrácia detekčného systému úniku plynu v plynovej kotolni ŠI
|
105,60 |
s DPH |
5/2012/09604
|
|
06.11.2012 |
ENERGYR, s.r.o. |
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
054ZFA2012-škola
|
tlačivá pre SOŠ
|
25,32 |
s DPH |
44/2011/09241
|
|
18.06.2012 |
ŠEVT a. s. |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
106FA2012-škola
|
Tlačivá - katalógy
|
64,80 |
s DPH |
44/2011/09241
|
|
10.10.2012 |
ŠEVT a. s. |
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
039FA2012-ŠI
|
Odborná prehliadka a skúšky el. zariadenia a bleskozvodu
|
600,00 |
s DPH |
4/2012/09604
|
|
06.11.2012 |
Ing. Vladimír Kríž |
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
038FA2012-ŠI
|
Servisné práce na expanzné poistné doplňovacie zariadenie - kotolňa ŠI
|
123,48 |
s DPH |
3/2012/09604
|
|
26.10.2012 |
SOBWATER, s.r.o. |
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
033FA2012-školský internát
|
Kontrola hasiacich prístrojov, požiarneho vodovu skúška požiarnych hadíc a oprava hasiacich prístrojov
|
141..95 |
s DPH |
2/2012/09604
|
|
22.10.2012 |
Vladimír Mišľan |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
63FA2013-škola
|
Čistiace prostriedky
|
66,16 |
s DPH |
10/09241/2013
|
|
23.07.2013 |
Krídla, s.r.o. |
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
62FA2013-škola
|
Triedne výkazy pre stredné školy
|
5,18 |
s DPH |
021/2012/09241
|
|
18.07.2013 |
ŠEVT, a. s. |
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
25FA2013-škola
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
49,01 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Krídla, s.r.o. |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
14FA2013-ŠI
|
Stravné 2/2013 - zamestnanci
|
20,94 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
26FA2013-škola
|
Vodné,stočné, vody z povrchového odtoku-26.1.-20.02.2013
|
122,23 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke |
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
12FA2013-ŠI
|
Vodné,stočné, vody z povrchového odtoku
|
2 475,49 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke (ŠI) |
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
24FA2013-škola
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
16,31 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Krídla, s.r.o. |
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13FA2013-škola
|
Dodávka elektriny 3/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
VSE |
|
25.02.2013 |