|
Faktúra |
031FA2012-spoločné
|
T-com 3/12 - VUC NET DSL
|
131,45 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
032FA2012-spoločné
|
Dodávka plynu 3/2012
|
10 462,49 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
SPP, a. s. |
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
017DODATOK1ŠJ26082011
|
Prenájom ŠJ - dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
17.04.2012 |
|
|
Zmluva |
23ZoPS26082011
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
20.10.2011 |
|
|
Zmluva |
019DODATOK1KATOS27032006
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.03.2006
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
KATOS MED s. r. o. |
|
20.04.2012 |
|
|
Zmluva |
020NZ23032012
|
Prenájom spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Peter Kubjatko |
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
001/09241/2012
|
vypracovanie energetickej analýzy rozúčtovania nákladov na vykurovanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Ing. Alexander Varjan |
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
002/09241/2012
|
Oprava na vodovode
|
475,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
VVS, a. s. |
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
003/09241/2012
|
2 ks tonerov
|
65,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Lívia Baláž LM-lnk |
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
004/09241/2012
|
Nákup čiastiacich prostriedkov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
KRIDLA - veľkoobchod |
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
96FA2014
|
MAGMA 7,8,/2014
|
16,99 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
011/2012/09241
|
Deratizačné práce v objekte ŠKOLY
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Ing. Ľubomír Červeňák - LC |
Mgr. František Babič - riaditeľ školy |
18.05.2012 |