|
Faktúra |
043FA2012-ŠI
|
Odborná skúška plynového zariadenia v plynovej kotolni ŠI
|
846,48 |
s DPH |
6/2012/09604
|
|
08.11.2012 |
Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV |
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2012/09604
|
Odborná skúška plynového zariadenia v plynovej kotolni ŠI
|
850,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV |
|
31.10.2012 |
|
|
Zmluva |
016NZ01032012
|
Prenájom metodicko-trénerskej miestnosti od 1.3. 2012-30.6.2012
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
ŠK Chemes, s. r. o. |
|
26.03.2012 |
|
|
Zmluva |
015NZ01032012
|
prenájom telocvične od 1.3.2012- 30.6. 2012
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
ŠK Chemes, s. r. o. |
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
62FA2013-škola
|
Triedne výkazy pre stredné školy
|
5,18 |
s DPH |
021/2012/09241
|
|
18.07.2013 |
ŠEVT, a. s. |
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
106FA2012-škola
|
Tlačivá - katalógy
|
64,80 |
s DPH |
44/2011/09241
|
|
10.10.2012 |
ŠEVT a. s. |
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
021/2012/09241
|
Objednávka tlačív - triedna dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
ŠEVT a. s. |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012/09604
|
Dokumentačné tlačivá pre ŠI
|
39,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
ŠEVT a. s. |
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
054ZFA2012-škola
|
tlačivá pre SOŠ
|
25,32 |
s DPH |
44/2011/09241
|
|
18.06.2012 |
ŠEVT a. s. |
|
25.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva B-2011/1476-000161713
|
výpočtová technika
|
3 251,08 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
034FA2012-spoločné
|
MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2012
|
193,28 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
versity, a. s. |
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
003FA2012-Š,ŠI
|
Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2012
|
|
s DPH |
|
PO6005631
|
20.01.2012 |
versity, a. s. |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
056FA2012-spoločné
|
Versity - systémová podpora - 2.q 2012
|
193,28 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
versity, a. s. |
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
033FA2012-spoločné
|
Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2012
|
25,49 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
versity, a. s. |
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
16FA2013-spoločné
|
Služby počítačovej siete SANET apríl-jún 2013
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
045FA2012-škola
|
Služby počítačovej siete SANET apríl-jún 2012
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
016FA2012-spoločné
|
Členský poplatok - SANET za rok 2012
|
33,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
014FA2012-spoločné
|
Služby počítačovej siete SANET na rok 2012
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17FA2013-škola
|
Služby počítačovej siete SANET január-marec 2013
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
19FA2013-škola
|
Členský poplatok za rok 2013 - SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
22.02.2013 |