|
Zmluva |
23ZoPS26082011
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
20.10.2011 |
|
|
Zmluva |
019DODATOK1KATOS27032006
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.03.2006
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
KATOS MED s. r. o. |
|
20.04.2012 |
|
|
Zmluva |
020NZ23032012
|
Prenájom spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Peter Kubjatko |
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
001/09241/2012
|
vypracovanie energetickej analýzy rozúčtovania nákladov na vykurovanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Ing. Alexander Varjan |
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
002/09241/2012
|
Oprava na vodovode
|
475,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
VVS, a. s. |
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
003/09241/2012
|
2 ks tonerov
|
65,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Lívia Baláž LM-lnk |
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
004/09241/2012
|
Nákup čiastiacich prostriedkov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
KRIDLA - veľkoobchod |
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
005/09241/2012
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
13,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
KRIDLA - veľkoobchod |
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
006/SF/2012
|
Slávnostný obed - deň učiteľov - sociálny fond
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
MS systém |
|
05.04.2012 |
|
|
Zmluva |
021NZ20042012
|
Prenájom spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
Peter Kubjatko |
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
021FA2012-škola
|
vyúčtovanie za dodávku tepla 2011
|
367,13 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
HES, s. r. o. |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
96FA2014
|
MAGMA 7,8,/2014
|
16,99 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
25.08.2014 |