|
Zmluva |
009ZoD14022012
|
Oprava interiéru, maľby a oprava skladovacích priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Anton Duhoň - TOPMONT |
|
18.03.2012 |
|
|
Faktúra |
008FA2012-škola
|
Stravné lístky - 1/2012
|
44,46 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
003/09241/2012
|
2 ks tonerov
|
65,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Lívia Baláž LM-lnk |
|
20.02.2012 |
|
|
Zmluva |
013NZ2201210022012
|
Prenájom učební pre VŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
STU v Bratislave |
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
012FA2012-spoločné
|
dodávku plynu 1/2012
|
17 766,48 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
013FA2012-spoločné
|
VUC NET DSL - 1/2012
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
007FA2012-škola
|
Elektrina 1/2012
|
2 263,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
VSE |
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
002/09241/2012
|
Oprava na vodovode
|
475,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
VVS, a. s. |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
005FA2012-škola
|
Dodávka elektrickej energie 1-2/2012, Nám. slob.
|
382,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
VSE |
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
007NZ02022012
|
Prenájom spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Pavol Hric - ROASS |
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
006NZ02022012
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
M-BASKET |
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
008NZ02022012
|
prenájom nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
M-BASKET |
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
001FA2012-ŠI
|
Stravné 1/2012
|
66,23 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0092012FA-spoločné
|
Stravné - sociálny fond 1/2012
|
54,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
004FA2012-škola
|
Stravné - 1/2012
|
306,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0102012FA-spoločné
|
Vodné, stočné, zrážkové vody (14.12.11-24.01.12)
|
2 953,66 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
VVS, a. s. |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
002FA2012- ŠI
|
Dodávka elektrickej energie 2/2012
|
908,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
VSE |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
006FA2012-škola
|
poskytnutie hlavné a doplnkové jedlá 1/2012
|
7 342,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
0072012FA-spoločné
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA
|
90,00 |
s DPH |
|
č. 10/0231/03/10
|
27.01.2012 |
FOLLOW ME - Slovakia s. r. o. |
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
005NZ26012012
|
Prenájom spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Pavol Hric - ROASS |
|
30.01.2012 |