|
Faktúra |
20FA2013-škola
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA 2/2013
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
FOLLOW ME - Slovakia s. r. o. |
|
27.02.2013 |
|
|
Zmluva |
1/Z/2013
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 518 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Technické služby mesta Humenné |
|
29.01.2013 |
|
|
Zmluva |
55DODATOK1ZoPS26082011
|
20.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
30.12.2011 |
|
|
Faktúra |
30FA2013-škola
|
TO HP 1010/Q2612A R
|
23,88 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Zmluva |
2/Z/2013
|
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
CONFIRMO, s.r.o. |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30FA2013-ŠI
|
T-com 4/2013 - VUC NET
|
136,44 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
21FA2013-ŠI
|
Stravné 3/2013 - zamestnanci
|
44,19 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22FA2013-ŠI
|
T-com 3/2013 (057/775237; 2239)
|
58,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
23FA2013-ŠI
|
Dodávka plynu 3/2013
|
5 687,63 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
24FA2013-ŠI
|
OA (fakturácia vodné, stočné a vody z povrchového odtoku)
|
1 232,61 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
25FA2013-ŠI
|
Úroky z omeškania ELE
|
8,59 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
26FA2013-ŠI
|
Dodávka elektriny 5/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
27FA2013-ŠI
|
Stravné 4/2013 - zamestnanci
|
30,46 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
28FA2013-ŠI
|
Úroky z omeškania ELE
|
15,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
29FA2013-ŠI
|
Revízia komínov
|
139,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
31FA2013-ŠI
|
T-com 4/2013 (057/775237; 2239)
|
62,72 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
19FA2013-ŠI
|
Dodávka elektriny 4/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
32FA2013-ŠI
|
Dodávka plynu 4/2013
|
3 160,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
33FA2013-ŠI
|
Dodávka elektriny 6/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
34FA2013-ŠI
|
Stravné 5/2013 - zamestnanci
|
23,12 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
03.06.2013 |