|
Faktúra |
028FA2012-škola
|
Dodávka tepla 3/2012 - Námestie slobody
|
1 017,23 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
HES, s. r. o. |
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
033FA2012-spoločné
|
Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2012
|
25,49 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
versity, a. s. |
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
035Fa2012-škola
|
Výmena výplní otvorov, maľby a súvisiace práce
|
48 815,28 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 29.11. 2011
|
17.04.2012 |
BSV STAV s. r. o. |
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
032FA2012-spoločné
|
Dodávka plynu 3/2012
|
10 462,49 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
SPP, a. s. |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
027FA2012-škola
|
Dobropis k FA č. G1200018 - stravné 1/2012
|
-523,26 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
026FA2012-škola
|
Dobropis k FA č. G1200019 - stravné 2/2012
|
-588,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
031FA2012-spoločné
|
T-com 3/12 - VUC NET DSL
|
131,45 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
006FA2012-ŠI
|
T-com 3/12 č.t. 057/7752237, 057/7752239
|
65,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
022FA2012-škola
|
T-com 3/2012 č.t. 057/7888130
|
29,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
023FA2012-škola
|
T-com 3/2012 č. t. 057/7887960
|
21,83 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
021FA2012-škola
|
vyúčtovanie za dodávku tepla 2011
|
367,13 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
HES, s. r. o. |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
024FA2012-škola
|
T-com 3/2012 - det. pracovisko - OA
|
61,26 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
025FA2012-škola
|
Dodávka elektrickej energie 3/2012
|
1 725,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
VSE |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
030FA2012-spoločné
|
vzdelávacie služby
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
020FA2012-škola
|
Stravné - 3/2012
|
296,48 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
005FA2012-ŠI
|
Stravné - 3/2012
|
73,57 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
029FA2012-spoločné
|
Stravné - 3/2012 - sociálny fond
|
54,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
32012Fa-škola
|
Dodávka hlavných a doplnkových jedál 3/2012
|
6 077,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
019FA2012-škola
|
Slávnostný obed - deň učiteľov - sociálny fond
|
149,70 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
006/SF/2012
|
Slávnostný obed - deň učiteľov - sociálny fond
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
MS systém |
|
05.04.2012 |