|
Objednávka |
009/09241/2012
|
Nákup tovaru - krajské kolo ChO
|
643,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
009FA2012-ŠI
|
T-com 4/2012 č. t. 057/7752237/2239
|
65,03 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
42012FA-škola
|
Dodávka hlavných a doplnkových jedál 4/2012
|
5 149,62 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
008FA2012-ŠI
|
Stravné - 4/2012
|
59,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
036FA2012-škola
|
Elektrina 1.3.2012-31.05.2012- detašované pracovisko Námestie slobody
|
382,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
VSE |
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
034FA2012-škola
|
Stravné - 4/2012
|
242,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
036FA2012-spoločné
|
Stravné - 4/2012 - sociálny fond
|
44,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
010FA2012-ŠI
|
Elektrina 5/2012
|
908,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Objednávka |
008/09241/2012
|
Objednávka triednych kníh
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
CART PRINT, s. r. o. |
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
032FA2012-škola
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
FOLLOW ME - Slovakia s. r. o. |
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
033FA2012-škola
|
Posúdenie, res. vyradenie majetku
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
Hura Ladislav |
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
031FA2012-škola
|
Zmluva o výpožičke
|
114,16 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
Hotelová akadémia |
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
035FA2012-spoločné
|
Vodné, stočné, zrážkové vody (21.03.-23.04.12) - Komenského 3
|
2 639,12 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
VVS, a. s. |
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
007FA2012-ŠI
|
Revízia, kontrola a čistenie komínov - kotolňa ŠI
|
139,42 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Jozef Gazdík |
|
26.04.2012 |
|
|
Objednávka |
007/09241/2012
|
Posúdenie, res. vyradenie majetku
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Hura Ladislav |
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
030FA2012-škola
|
Vodné, stočné, zrážkové vody (16.03.-19.04.12) - Nám. Slobody
|
162,59 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
VVS, a. s. |
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
029FA2012-škola
|
Revízia, kontrola a čistenie komínov - kotolňa škola
|
139,42 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
Jozef Gazdík |
|
25.04.2012 |
|
|
Zmluva |
022DODATOKVVS23042012
|
Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
VVS, a. s. |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
034FA2012-spoločné
|
MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2012
|
193,28 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
versity, a. s. |
|
26.04.2012 |
|
|
Zmluva |
021NZ20042012
|
Prenájom spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
Peter Kubjatko |
|
20.04.2012 |