|
Faktúra |
049FA2012-škola
|
Stravné 5/2012 - zamestnanci
|
277,44 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
068FA2012-škola
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA 5/2012
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
FOLLOW ME - Slovakia s. r. o. |
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
048FA2012-škola
|
Vodné, stočné, zrážkové vody (20.4.-18.5.2012)- Nám. Slobody V8
|
173,46 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
VVS, a. s. |
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
011FA2012-školský internát
|
Elektrina - dodávka a distribúcia 6/2012
|
908,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
VSE |
|
04.06.2012 |
|
|
Zmluva |
024NZ25052012
|
Prenájom spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Peter Kubjatko |
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
047FA2012-škola
|
Dodávka tepelnej energie 4/2012
|
497,27 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
HES, s. r. o. |
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
046FA2012-škola
|
Obedy - chemická olympiáda - krajské kolo, kategória C
|
78,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
045FA2012-škola
|
Služby počítačovej siete SANET apríl-jún 2012
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
037FA2012-škola
|
Dobropis - usporiadanie nákladov na dodávku tepla za regulačné obdobie 2009-2011
|
-7,42 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
HES, s. r. o. |
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
042FA2012-škola
|
Vykonanie deratizačných prác
|
99,75 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Ing. Ľubomír Červeňák - LC |
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
038FA2012-spoločné
|
Dodávka plynu 4/2012
|
5 216,46 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
043FA2012-škola
|
Stravné - 4/2012 - Sivčová
|
49,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o. |
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
041FA2012-škola
|
Dodávka elektrickej energie 4/2012
|
1 483,77 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
040FA2012-škola
|
T-com 4/2012 č. t. 057/7887960
|
21,55 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
038FA2012-škola
|
T-com 4/2012 č. t. 057/7750067 - detašované pracovisko
|
61,31 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
039FA2012-škola
|
T-com 4/2012 č. t. 057/7888130, 057/7754048
|
24,89 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
037FA2012-spoločné
|
T-com 4/2012 VUCNET
|
131,45 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
044FA2012-škola
|
Materiál na zabezpečenie chemickej olympiády
|
643,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Objednávka |
010/09241/2012
|
Objednávka obedov - krajské kolo ChO
|
78,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
011/2012/09241
|
Deratizačné práce v objekte ŠKOLY
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Ing. Ľubomír Červeňák - LC |
Mgr. František Babič - riaditeľ školy |
18.05.2012 |