|
Objednávka |
012/2012/SF
|
Slávnostný obed - záver školského roka 2011/2012
|
149,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012/09241
|
Oprava vnútorných vápenných omietok stien a ich maľba
|
220,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
055FA2012-škola
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
FOLLOW ME - Slovakia s. r. o. |
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
054ZFA2012-škola
|
tlačivá pre SOŠ
|
25,32 |
s DPH |
44/2011/09241
|
|
18.06.2012 |
ŠEVT a. s. |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
064FA2012-škola
|
Dodávka tepelnej energie 5/2012
|
420,17 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva B-2011/1476-000161713
|
výpočtová technika
|
3 251,08 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
053FA2012-škola
|
Stravné - 5/2012 - Sivčová
|
37,05 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o. |
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
040FA2012-spoločné
|
Dodávka plynu 5/2012
|
2 401,52 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
SPP, a. s. |
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
056FA2012-škola
|
Elektrina 5/2012
|
1 116,84 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
VSE |
|
27.06.2012 |
|
|
Zmluva |
027Dodatok1ZoV23122011HA
|
Dodatok k zmluve o výpožičke zo dňa 23.12. 2011 - Hotelová akadémia
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Hotelová akadémia |
|
11.06.2012 |
|
|
Zmluva |
026NZ08062012
|
Prenájom spoločenskej miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Peter Kubjatko |
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
041FA2012-spoločné
|
T-com 5/2012 VUCNET
|
110,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
T-com |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
013Fa2012-ŠI
|
T-com 5/2012 č. t. 057/7752237/2239
|
16,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
050FA2012-škola
|
T-com 5/2012, č. t. 057/7888130
|
24,19 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
051FA2012-škola
|
T-com 5/2012, č. t. 057/7887960
|
21,97 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
052FA2012-škola
|
T-com 5/2012 č. t. 057/7750067 - detašované pracovisko
|
61,26 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
52012Fa-škola
|
Dodávka hlavných a doplnkových jedál 5/2012
|
4 787,46 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
054FA2012-spoločné
|
Vodné, stočné, zrážkové vody (24.04.-22.05.12) Komenského 3, Humenné
|
2 065,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
039FA2012-spoločné
|
Stravné 5/2012 - zamestnanci - sociálny fond
|
51,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
012FA2012-školský internát
|
Stravné 5/2012 - zamestnanci
|
70,31 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
31.05.2012 |