|
Faktúra |
044FA2012-spoločné
|
Vodné, stočné, zrážkové vody (23.05.-20.06.12)+ Det. pracovisko (19.05.-19.06. 2012)
|
2 124,89 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
VVS, a. s. |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
045FA2012-spoločné
|
Slávnostný obed - záver školského roka 2011/2012
|
149,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Ladislav Hurka |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
046FA2012-spoločné
|
servisné práce 1.7. 2012 - 30.09. 2012
|
387,14 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Asseco Solutions, a. s. |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
043FA2012-spoločné
|
Stravné 6/2012 - zamestnanci - sociálny fond
|
45,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
047FA2012-spoločné
|
T-com 6/2012 VUCNET
|
156,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
T-com |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
059FA2012-škola
|
Elektrina - dodávka a distribúcia 6/2012
|
1 013,85 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
VSE |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
048FA2012-spoločné
|
výkon funkcie TPO, BOZP 2.Q 2012
|
119,52 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Zdenka Katanová |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
014FA2012-ŠI
|
Stravné 6/2012 - zamestnanci
|
75,47 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
015FA2012-ŠI
|
T-com 5/2012 č. t. 057/7752237/2239
|
41,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
T-com |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
061FA2012-škola
|
T-com 6/2012 č. t. 057/7750067 - detašované pracovisko
|
61,26 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
T-com |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
060FA2012-škola
|
T-com 6/2012 č. t. 057/7888130, 057/7754048
|
26,17 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
T-com |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
042FA2012-spoločné
|
prehliadka výťahov II. kvartál 2012
|
174,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Jozef Karandušovský |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
062FA2012-škola
|
T-com 6/2012 č. t. 057/7887960
|
25,43 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
T-com |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
058FA2012-škola
|
prevádzkové náklady - Hotelová akadémia
|
100,43 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
Hotelová akadémia |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
052FA2012-spoločné
|
Odvod odpadu za obdobie od 1.4.-30.6.2012
|
607,75 |
s DPH |
|
č. 518
|
04.07.2012 |
Technické služby mesta Humenné |
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
057FA2012-škola
|
Stravné 6/2012 - zamestnanci
|
231,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
053FA2012-spoločné
|
Vodné, stočné, zrážkové vody (23.05.-20.06.12)+ Det. pracovisko 19.5.-19.6.2012
|
2 124,89 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
VVS, a. s. |
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
063FA2012-škola
|
Prenájom ŠJ - zápočet
|
12 700,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
13.07.2012 |
|
|
Zmluva |
028ZoPS02072012
|
Zmluva o prevode správy
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Obchodná akadémia |
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
62012Fa-škola
|
Dodávka hlavných a doplnkových jedál 6/2012
|
4 465,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
12.07.2012 |