|
Faktúra |
076FA2012-škola
|
Dodávka elektriny 7/2012
|
645,78 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
VSE |
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
072FA2012-škola
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
15,76 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
KRIDLA - veľkoobchod |
|
09.08.2012 |
|
|
Objednávka |
014/2012/09241
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
KRIDLA - veľkoobchod |
|
15.08.2012 |
|
|
Objednávka |
015/2012/09241
|
Objednávka kancelárskych potrieb
|
16,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
KRIDLA - veľkoobchod |
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
059FA2012-spoločné
|
Vodné, stočné, zrážkové vody (20.07.-30.07.12), Komenskéhob 1
|
354,85 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
VVS, a. s. |
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
091FA2012-škola
|
Poistenie budovy - Nám. slobody (1.8.-31.10. 2012)
|
144,71 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
058FA2012-spoločné
|
VSE - úroky z omeškania
|
4,67 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
VSE |
|
01.08.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok3VVS31072012
|
Zmena Zmluvy č. 20-000013308PO2008
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
050FA2012-spoločné
|
Vodné, stočné, zrážkové vody (21.06.-19.07.12)
|
1 394,16 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
017FA2012-školský internát
|
Elektrina - dodávka a distribúcia 8/2012
|
908,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
VSE |
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
051FA2012-spoločné
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
070FA2012-škola
|
Elektrina - dodávka a distribúcia 1.6. - 31.8. 2012 - DP
|
382,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
VSE |
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
056FA2012-spoločné
|
Versity - systémová podpora - 2.q 2012
|
193,28 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
versity, a. s. |
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
055FA2012-spoločné
|
Dodávka plynu 6/2012
|
2 207,34 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
SPP, a. s. |
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
069FA2012-škola
|
Dodávka tepla 6/2012 - detašované pracovisko
|
414,34 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
HES, s. r. o. |
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
067FA2012-škola
|
Vodné, stočné, zrážkové vody (20.06.-16.07.12)- Det. pracovisko
|
88,21 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
066FA2012-škola
|
Tlačivá - triedne knihy
|
25,32 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
049FA2012-spoločné
|
Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2012
|
25,49 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
065FA2012-škola
|
Oprava vnútorných vápenných omietok stien a ich maľba
|
219,43 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
016FA2012-školský internát
|
T-com 6/2012 VUCNET
|
156,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
T-com |
|
01.08.2012 |