|
Faktúra |
083Fa2012-škola
|
Služby počítačovej siete SANET júl-september 2012
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok2ZoVOA30082012
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke zo dňa 19.10. 2011
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
080FA2012-škola
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA 8/2012
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
FOLLOW ME - Slovakia s. r. o. |
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012/09604
|
Dokumentačné tlačivá pre ŠI
|
39,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
ŠEVT a. s. |
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
079FA2012-škola
|
Vodné, stočné, zrážkové vody (17.07.-17.08.12)- Det. pracovisko
|
105,22 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
VVS, a. s. |
|
28.08.2012 |
|
|
Zmluva |
029Z20082012
|
Zmluva o úhrade prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
GMT projekt, spol. s r. o. |
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
077FA2012-škola
|
Dodávka tepelnej energie 7/2012
|
414,34 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
HES, s. r. o. |
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
078FA2012-škola
|
aSc Agenda upgrade SŠ na 2013
|
189,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
019/02012/09241
|
2 triedne knihy
|
23,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
CART PRINT, s. r. o. |
|
17.08.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok1Plyn15082012
|
Dodatok č.1/2012 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
16.08.2012 |
|
|
Objednávka |
018/2012/09241
|
aSc upgrade rozvrhy 2013
|
63,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
15.08.2012 |
|
|
Objednávka |
017/2012/09241
|
aSc Agenda upgrade SŠ na 2013
|
189,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
073FA2012-škola
|
T-com 7/2012
|
13,90 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
T-com |
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
019FA2012-školský internát
|
T-com VUC NET 7/2012
|
132,44 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
T-com |
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
018FA2012-školský internát
|
T-com 7/2012
|
48,64 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
T-com |
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
074FA2012-škola
|
T-com 7/2012
|
21,44 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
T-com |
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
075FA2012-škola
|
T-com 7/2012
|
27,48 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
T-com |
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
057FA2012-spoločné
|
Dodávka plynu 7/2012
|
1 604,62 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
SPP, a. s. |
|
10.08.2012 |
|
|
Objednávka |
016/2012/09241
|
Finančný spravodaj 2013
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Tirna |
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
071FA2012-škola
|
Nákup čiastiacich prostriedkov
|
73,97 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
KRIDLA - veľkoobchod |
|
09.08.2012 |