|
Faktúra |
066FA2012-spoločné
|
Auto Cont - nové verzie MAGMA - 4.štvrťrok 2012
|
25,49 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
032FA2012-školský internát
|
Dodávka plynu 9/2012
|
1 159,63 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
SPP, a. s. |
|
02.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012/09604
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Vladimír Mišľan |
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
106FA2012-škola
|
Tlačivá - katalógy
|
64,80 |
s DPH |
44/2011/09241
|
|
10.10.2012 |
ŠEVT a. s. |
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
063FA2012-spoločné
|
SPIN za obdobie 1.10.-31.12. 2012
|
387,14 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
094FA2012-škola
|
T-com 9/2012 (057/7887960, 7754053; 7887961)
|
22,18 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
095FA2012-škola
|
T-com 9/2012 (057/7888130; 7754048)
|
29,35 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
031FA2012-školský internát
|
T-com 9/2012 - DSL
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
030FA2012-školský internát
|
T-com 9/2012 (057/775237; 2239)
|
62,65 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
064Fa2012-spoločné
|
Vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1. 2012-13.9. 2012 - detašované pracovisko Nám. slobody
|
-544,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
065FA2012-spoločné
|
Penalizačná faktúra
|
32,57 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
VVS, a. s. |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
061FA2012-spoločné
|
výkon funkcie TPO, BOZP 3.Q 2012
|
119,52 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
062FA2012-spoločné
|
Stravné 9/2012 - zamestnanci - sociálny fond
|
26,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
026FA2012-ŠI
|
Stravné 9/2012 - zamestnanci
|
18,22 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
090FA2012-škola
|
Stravné 9/2012 - zamestnanci
|
161,84 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
030ZoV02102012
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Obchodná akadémia |
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
093FA2012-škola
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA 9/2012
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
029FA2012-školský internát
|
Výťahové služby - 3.štvrťrok 2012
|
137,28 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Jozef Karandušovský |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
089FA2012-škola
|
Kniha - "Východné Slovensko v letokruhoch národa"
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
087FA2012-škola
|
Vodné, stočné, zrážkové vody (18.08.-17.09.12)-Námestie slobody V8
|
97,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
01.10.2012 |