|
Faktúra |
118FA2012-škola
|
OA - fakturácia dodávky plynu 11/2012
|
2 042,24 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
022/2012
|
Technické zabezpečenie prechodu na nový systém iSPIN2
|
485,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Asseco Solutions, a. s. |
|
14.12.2012 |
|
|
Zmluva |
031ZoDP10122012
|
Zmluva o dodávke plynu 2013 - ŠI
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
SPP, a. s. |
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
050FA2012-ŠI
|
T-com 11/2012 (057/775237; 2239)
|
63,68 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
126FA2012-škola
|
T-com 11/2012 (tel. č. 057/7887960)
|
26,96 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
049FA2012-ŠI
|
T-com 11/2012 - VUC NET
|
136,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
T-com |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
125FA2012-škola
|
T-com 11/2012 (tel. č. 057/7888130; 057/7754048)
|
27,65 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2012/SF
|
Poukážky na nákup pre zamestnancov
|
737,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
117FA2012-škola
|
Poskytnutie stravy 11/2012 - prenajatá ŠJ
|
6 058,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
048FA2012-ŠI
|
Stravné 11/2012 - zamestnanci
|
42,29 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
116FA2012-škola
|
Stravné 11/2012 - zamestnanci
|
141,44 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
071FA2012-spoločné
|
Stravné 11/2012 - zamestnanci (sociálny fond)
|
27,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122FA2012-škola
|
Vodné,stočné, vody z povrchového odtoku
|
130,83 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
047FA2012-ŠI
|
Dodávka elektriny 12/2012
|
908,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
113FA2012-škola
|
Finančný spravodaj 2013
|
39,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
114FA2012-škola
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA 11/2012
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
115FA2012-škola
|
Služby počítačovej siete SANET október-decembertember 2012
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112FA2012-škola
|
Odvod odpadu - odvoz kontajnera a jeho likvidácia
|
35,85 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Technické služby mesta Humenné |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
111FA2012-škola
|
OA - fakturácia dodávky plynu 10/2012
|
1 104,53 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
070FA2012-spoločné
|
Poplatok za odvoz odpadu za obdobie od 1.10.-31.12.2012
|
448,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Technické služby mesta Humenné |
|
14.12.2012 |