|
Faktúra |
2FA2013-škola
|
T-com 12/2012 (057/7888130; 775 40 48)
|
29,09 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1FA2013-škola
|
T-com 12/2012 (057/7887960)
|
26,66 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1FA2013-ŠI
|
T-com 12/2012 (057/775237; 2239)
|
59,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2FA2013-ŠI
|
T-com 12/2012 - VUC NET
|
132,70 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1FA2013-spoločné
|
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - 11/2012-10/2013
|
64,66 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
052FA2012-ŠI
|
Stravné 12/2012 - zamestnanci
|
16,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
127FA2012-škola
|
Stravné 12/2012 - zamestnanci
|
103,36 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
128FA2012-škola
|
Odobraté hlavné a doplnkové jedlá 12/2012
|
4 767,84 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
077FA2012-spoločné
|
Stravné 12/2012 - zamestnanci (SF)
|
17,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
076FA2012-spoločné
|
Zmluva o dielo 1/2005 - revízia výťahov
|
120,08 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Jozef Karandušovský |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
074FA2012-spoločné
|
Auto Cont - MAGMA - 4.štvrťrok 2012
|
193,28 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
AutoCont SK a.s. |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
075FA2012-spoločné
|
Slávnostné posedenie z príležitosti ukončenia roka 2012
|
286,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
124FA2012-škola
|
Revízia výťahov
|
18,46 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
073FA2012-spoločné
|
Technické zabezpečenie prechodu na nový systém iSPIN2
|
485,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Asseco Solutions, a. s. |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
072FA2012-spoločné
|
výkon funkcie TPO, BOZP 4.Q 2012
|
127,33 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Zdenka Katanová |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
123FA2012-škola
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA 12/2012
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
FOLLOW ME - Slovakia s. r. o. |
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ3/2012/SF
|
Slávnostné posedenie z príležitosti ukončenia roka 2012
|
286,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Ladislav HURKA |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120FA2012-škola
|
OA - fakturácia dodávky elektrickej energie 11/2012
|
528,13 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
14.12.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
051FA2012-ŠI
|
Dodávka plynu 11/2012
|
5 410.74 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
SPP, a. s. |
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
119FA2012-škola
|
Kontrola funkčnosti mechanických písacích strojov a ich následné vyradenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Hura - Vranov nad Topľou |
|
14.12.2012 |