|
Zmluva |
1/Z/2013
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 518 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Technické služby mesta Humenné |
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7FA2013-ŠI
|
Dodávka elektriny 2/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
VSE |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8FA2013-škola
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA 1/2013
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
FOLLOW ME - Slovakia s. r. o. |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7FA2013-škola
|
OA- poistenie budovy 4.štvťrok 2012
|
69,37 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke |
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6FA2013-škola
|
Kontrola hasiacich prístrojov, požiarneho vodovu skúška požiarnych hadíc a oprava hasiacich prístrojov
|
101,98 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Vladimír Mišľan |
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4FA2013-spoločné
|
Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvťrtok 2013
|
25,49 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
AutoCont SK a.s. |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3FA2013-spoločné
|
služby č. 2 za rok 2013
|
964,51 |
s DPH |
|
č.SPIN 283-2007/S/OvZP
|
18.01.2013 |
Asseco Solutions, a. s. |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6FA2013-ŠI
|
Tlač a výroba poštových poukazov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Dušan Paško-Podvihorlatská tlačiareň |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5FA2013-spoločné
|
Služba č. 1 - 1.1.2013-31.3.2013
|
387,14 |
s DPH |
|
č.SPIN 283-2007/S/OvZP
|
18.01.2013 |
Asseco Solutions, a. s. |
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/09241/2013
|
kuričské oprávnenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Ing. Peter Toronský - VIPE |
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3FA2013-škola
|
OA (fakturácia vodné, stočné a vody z povrchového odtoku)
|
110,23 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke |
|
21.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/09241/2013
|
Kontrola hasiacich prístrojov, požiarneho vodovu skúška požiarnych hadíc a oprava hasiacich prístrojov
|
105,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Vladimír Mišľan |
|
12.03.2013 |
|
|
Zmluva |
3/Z/2013
|
Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o úhrade prevádzkových nákladov - GMT projekt, spol. s r.o.
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
GMT projekt, spol. s r. o. |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4FA2013-škola
|
OA - fakturácia dodávky elektrickej energie 12/2012
|
327,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5FA2013-škola
|
OA - fakturácia dodávky plynu 12/2012
|
3 011,72 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3FA2013-ŠI
|
Dodávka plynu 12/2012
|
7 224,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
SPP, a. s. |
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4FA2013-ŠI
|
Dodávka elektriny 1.1. 2012 - 31.12.2012 - finančné vysporiadanie
|
3 165,34 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
VSE |
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5FA2013-ŠI
|
OA (fakturácia vodné, stočné a vody z povrchového odtoku)
|
1 744,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke (ŠI) |
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2FA2013-spoločné
|
Penalizačná faktúra
|
13,91 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
VVS, a. s. |
|
18.01.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2013/090604
|
Objednávka poštových poukazov - 500 kusov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Dušan Paško-Podvihorlatská tlačiareň |
|
12.03.2013 |