|
Faktúra |
19FA2013-škola
|
Členský poplatok za rok 2013 - SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
17FA2013-škola
|
Služby počítačovej siete SANET január-marec 2013
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
18FA2013-škola
|
OA- poistenie budovy 1.štvťrok 2013
|
69,37 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke |
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16FA2013-škola
|
Vodné,stočné, vody z povrchového odtoku
|
230,46 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke z 02.10. 2012
|
19.02.2013 |
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
14FA2013-škola
|
kuričské oprávnenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
Ing. Peter Toronský - VIPE |
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12FA2013-ŠI
|
Vodné,stočné, vody z povrchového odtoku
|
2 475,49 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke (ŠI) |
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
15FA2013-škola
|
Zmluva o výpožičke
|
120,63 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke |
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
27FA2013-škola
|
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
|
1,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 6/2013
|
14.02.2013 |
CONFIRMO, s.r.o. |
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
11FA2013-ŠI
|
Dodávka plynu 1/2013
|
7 288,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
SPP, a. s. |
|
15.02.2013 |
|
|
Zmluva |
2/Z/2013
|
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
CONFIRMO, s.r.o. |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12FA2013-škola
|
T-com 1/2013 (057/7888130; 775 40 48)
|
24,69 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9FA2013-ŠI
|
T-com 1/2013 (057/775237; 2239)
|
59,68 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13FA2013-škola
|
T-com 1/2013 (057/7887960)
|
22,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10FA2013-ŠI
|
T-com 12/2013 - VUC NET
|
131,45 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10FA2013-škola
|
Zistenie a odstránenie skratu na vedení školského rozhlasu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Marián Babin UNIPRIM |
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11FA2013-škola
|
Stravné 1/2013 - zamestnanci
|
157,76 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8FA2013-ŠI
|
Stravné 1/2013 - zamestnanci
|
29,51 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9FA2013-škola
|
Odobraté hlavné a doplnkové jedlá 1/2013
|
5 890,14 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6FA2013-spoločné
|
Stravné 1/2013 - zamestnanci (SF)
|
27,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/09241/2013
|
Oprava školského rozhlasu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Marián Babin UNIPRIM |
|
12.03.2013 |