|
Faktúra |
13FA2013-spoločné
|
Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvťrtok 2013
|
25,49 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
AutoCont SK a.s. |
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
23FA2013-ŠI
|
Dodávka plynu 3/2013
|
5 687,63 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
24FA2013-ŠI
|
OA (fakturácia vodné, stočné a vody z povrchového odtoku)
|
1 232,61 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
38FA2013-škola
|
OA - fakturácia dodávky plynu 3/2013
|
2 064,63 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
35FA2013-škola
|
OA (fakturácia vodné, stočné a vody z povrchového odtoku)
|
138,03 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
37FA2013-škola
|
OA - fakturácia dodávky elektrickej energie 3/2013
|
411,92 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
36FA2013-škola
|
OA - služby
|
18,46 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
33FA2013-škola
|
T-com 3/2013 (057/7887960)
|
21,88 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
34FA2013-škola
|
T-com 3/2013 (057/7888130; 775 40 48)
|
22,66 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11FA2013-spoločné
|
Slávnostný obed - deň učiteľov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
MS systém, s. r. o. Košice |
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22FA2013-ŠI
|
T-com 3/2013 (057/775237; 2239)
|
58,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20FA2013-ŠI
|
Kontrola výťahov 1/2013
|
151,80 |
s DPH |
|
ZoD 1/2005
|
02.04.2013 |
Jozef Karandušovský |
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9FA2013-spoločné
|
výkon funkcie TPO, BOZP 1.Q 2013
|
121,75 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Zdenka Katanová |
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
10FA2013-spoločné
|
Stravné 3/2013 - zamestnanci (sociálny fond)
|
30,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
05.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1/SF/2013
|
Slávnostný obed - deň učiteľov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
31FA2013-škola
|
MH - hlavné a doplnkové jedlá 3/2013
|
5 293,44 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21FA2013-ŠI
|
Stravné 3/2013 - zamestnanci
|
44,19 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
32FA2013-škola
|
MH - stravné zamestnanci 3/2013
|
159,12 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
19FA2013-ŠI
|
Dodávka elektriny 4/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8FA2013-spoločné
|
Odvod odpadu 1.1.-31.3. 2013
|
448,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Technické služby mesta Humenné |
|
22.03.2013 |