|
Faktúra |
44FA2013-škola
|
OA - revízia, kontrola a čistenie komínov
|
50,47 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
32FA2013-ŠI
|
Dodávka plynu 4/2013
|
3 160,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
43FA2013-škola
|
Chem. materiál na zabezpečenie CHO
|
127,28 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
42FA2013-škola
|
T-com 4/2013 (057/7887960)
|
27,89 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
41FA2013-škola
|
T-com 4/2013 (057/7888130; 775 40 48)
|
27,15 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
30FA2013-ŠI
|
T-com 4/2013 - VUC NET
|
136,44 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
31FA2013-ŠI
|
T-com 4/2013 (057/775237; 2239)
|
62,72 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
7/09241/2013
|
Chem. materiál na zabezpečenie CHO
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
29FA2013-ŠI
|
Revízia komínov
|
139,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
40FA2013-škola
|
Stravné 4/2013 - zamestnanci
|
141,44 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
27FA2013-ŠI
|
Stravné 4/2013 - zamestnanci
|
30,46 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
28FA2013-ŠI
|
Úroky z omeškania ELE
|
15,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
15FA2013-spoločné
|
Stravné 4/2013 - zamestnanci (sociálny fond)
|
25,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
39FA2013-škola
|
Odobraté hlavné a doplnkové jedlá 4/2013
|
5 912,82 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
26FA2013-ŠI
|
Dodávka elektriny 5/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
14FA2013-spoločné
|
MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2013
|
193,28 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
AutoCont SK a.s. |
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
25FA2013-ŠI
|
Úroky z omeškania ELE
|
8,59 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Zmluva |
4/Z/2013
|
Zmluva o prenájme - kopírovacie služby
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
IKARO s. r. o. |
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
12FA2013-spoločné
|
SPIN -servisné služby č. 1 (1.4.-30.06.2013)
|
387,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Asseco Solutions, a. s. |
|
12.04.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013/09604
|
Manometer do 0-6 Bar G 1/4
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
22.04.2013 |