|
Objednávka |
9/09241/2013
|
Triedne knihy 2013/2014
|
86,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
18FA2013-spoločné
|
Odvoz odpadu 1.4.-30.6.2013
|
486,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
Technické služby mesta Humenné |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
52FA2013-škola
|
OA - fakturácia dodávky plynu 5/2013
|
296,95 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
53FA2013-škola
|
OA - fakturácia dodávky elektrickej energie 5/2013
|
173,55 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
37FA2013-ŠI
|
Dodávka plynu 5/2013
|
1 391,10 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
35FA2013-ŠI
|
T-com 5/2013 - VUC NET
|
138,61 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
36FA2013-ŠI
|
T-com 5/2013 (057/775237; 2239)
|
63,74 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
38FA2013-ŠI
|
OA - vodné, stočné a vody z povrchového odtoku
|
1 457,69 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
51FA2013-škola
|
OA - vodné, stočné a vody z povrchového odtoku
|
125,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Objednávka |
8/09241/2013
|
Funkčné rozšírenie EIS iSPIN - Zverejňovanie údajov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
50FA2013-škola
|
T-com 5/2013 (057/7888130; 775 40 48)
|
29,57 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
49FA2013-škola
|
T-com 5/2013 (057/7887960)
|
28,85 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
17FA2013-spoločné
|
Stravné 5/2013 - zamestnanci (sociálny fond)
|
25,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
48FA2013-škola
|
Stravné 5/2013 - zamestnanci
|
152,32 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
34FA2013-ŠI
|
Stravné 5/2013 - zamestnanci
|
23,12 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
47FA2013-škola
|
Odobraté hlavné a doplnkové jedlá 5/2013
|
4 229,82 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
33FA2013-ŠI
|
Dodávka elektriny 6/2013
|
1 193,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
16FA2013-spoločné
|
Služby počítačovej siete SANET apríl-jún 2013
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
46FA2013-škola
|
OA - fakturácia dodávky elektrickej energie 4/2013
|
409,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
45FA2013-škola
|
OA - fakturácia dodávky plynu 4/2013
|
994,01 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
20.05.2013 |