|
Objednávka |
OBJ3/2012/SF
|
Slávnostné posedenie z príležitosti ukončenia roka 2012
|
286,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Ladislav HURKA |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ1/2013/090604
|
Objednávka poštových poukazov - 500 kusov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Dušan Paško-Podvihorlatská tlačiareň |
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1/09241/2013
|
Kontrola hasiacich prístrojov, požiarneho vodovu skúška požiarnych hadíc a oprava hasiacich prístrojov
|
105,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Vladimír Mišľan |
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2/09241/2013
|
kuričské oprávnenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Ing. Peter Toronský - VIPE |
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
15FA2013-škola
|
Zmluva o výpožičke
|
120,63 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke |
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6FA2013-spoločné
|
Stravné 1/2013 - zamestnanci (SF)
|
27,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/09241/2013
|
Čistiace prostriedky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Krídla, s.r.o. |
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1FA2013-ŠI
|
T-com 12/2012 (057/775237; 2239)
|
59,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4FA2013-škola
|
OA - fakturácia dodávky elektrickej energie 12/2012
|
327,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5FA2013-škola
|
OA - fakturácia dodávky plynu 12/2012
|
3 011,72 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6FA2013-škola
|
Kontrola hasiacich prístrojov, požiarneho vodovu skúška požiarnych hadíc a oprava hasiacich prístrojov
|
101,98 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Vladimír Mišľan |
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7FA2013-škola
|
OA- poistenie budovy 4.štvťrok 2012
|
69,37 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke |
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8FA2013-škola
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA 1/2013
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
FOLLOW ME - Slovakia s. r. o. |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9FA2013-škola
|
Odobraté hlavné a doplnkové jedlá 1/2013
|
5 890,14 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10FA2013-škola
|
Zistenie a odstránenie skratu na vedení školského rozhlasu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Marián Babin UNIPRIM |
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11FA2013-škola
|
Stravné 1/2013 - zamestnanci
|
157,76 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12FA2013-škola
|
T-com 1/2013 (057/7888130; 775 40 48)
|
24,69 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13FA2013-škola
|
T-com 1/2013 (057/7887960)
|
22,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2FA2013-ŠI
|
T-com 12/2012 - VUC NET
|
132,70 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4FA2013-spoločné
|
Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvťrtok 2013
|
25,49 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
AutoCont SK a.s. |
|
25.01.2013 |