Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	76FA2014	výkon funkcie TPO 2.Q.2014	72,00	s DPH			04.07.2014			04.07.2014
	Faktúra	75FA2014	Obed z príležitosti ukončenia školského roka	204,00	s DPH			02.07.2014			04.07.2014
	Objednávka	2/09241/2014	kontrola funkčnosti a následné vyradenie neopraviteľných prístrojov	52,00	s DPH			01.07.2014	Hura Ladislav		01.07.2014
	Faktúra	74FA2014	Príspevok za SF na stravu 6/2014	16,60	s DPH			30.06.2014			04.07.2014
	Faktúra	73FA2014	RN za stravu - 6/2014	122,01	s DPH			30.06.2014			04.07.2014
	Faktúra	72FA2014	mobil	31,50	s DPH			27.06.2014			27.06.2014
	Objednávka	2/SF/2014	Obed z príležitosti ukončenia školského roka	200.--	s DPH			27.06.2014	Nadežda Planková závodná jedáleň		27.06.2014
	Faktúra	70FA2014	elektrina 5/2014	249,27	s DPH			23.06.2014			25.06.2014
	Faktúra	71FA2014	Poistenie budovy 01.01.-31.08.2014	233,36	s DPH			23.06.2014			25.06.2014
	Faktúra	69FA2014	telefón 5/2014	23,35	s DPH			10.06.2014			10.06.2014
	Faktúra	68FA2014	telefón 5/2014	22,57	s DPH			10.06.2014			10.06.2014
	Faktúra	67FA2014	VUC NET 5/2014	131,45	s DPH			10.06.2014			10.06.2014
	Faktúra	66FA2014	Príspevok za SF na stravu 5/2014	21,60	s DPH			02.06.2014			10.06.2014
	Faktúra	65FA2014	RN za stravu - 5/2014	158,76	s DPH			02.06.2014			10.06.2014
	Faktúra	64FA2014	voda 23.04.-21.05.2014	144,28	s DPH			30.05.2014			30.05.2014
	Faktúra	63FA2014	mobil	31,50	s DPH			29.05.2014			30.05.2014
	Faktúra	62FA2014	SANET 2.Q.2014	150,00	s DPH			21.05.2014			30.05.2014
	Faktúra	61FA2014	elektrina 4/2014	296,55	s DPH			19.05.2014			20.05.2014
	Faktúra	60FA2014	voda 20.03.-22.04.2014	202,79	s DPH			19.05.2014			20.05.2014
	Faktúra	59FA2014	revízia komínov	47,29	s DPH			19.05.2014			20.05.2014