|
Faktúra |
103FA2012-škola
|
Stravné 10/2012 - zamestnanci
|
182,24 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
069FA2012-spoločné
|
Stravné 10/2012 - zamestnanci - sociálny fond
|
31,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
02.11.2012 |
|
|
Zmluva |
030ZoV02102012
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Obchodná akadémia |
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
DohodaHES20092012
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke tepla č. 85/11/HES
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
009/09241/2012
|
Nákup tovaru - krajské kolo ChO
|
643,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
010/09241/2012
|
Objednávka obedov - krajské kolo ChO
|
78,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
020/2012/09241
|
Objednávka 2 ks tonerov
|
51,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Juraj Vargha - VARPEX |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
021/2012/09241
|
Objednávka tlačív - triedna dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
ŠEVT a. s. |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012/09604
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Vladimír Mišľan |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012/09604
|
Oprava automatického dopĺňania do vykurovacieho systému v plynovej kotolni ŠI
|
124,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
SOBWATER, s.r.o. |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012/09604
|
Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia a bleskozvodu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012/09604
|
Kalibrácia detekčného systému úniku plynu v plynovej kotolni ŠI
|
110,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
ENERGYR, s.r.o. |
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
104FA2012-škola
|
Odobraté hlavné a doplnkové jedlá 10/2012
|
7 825,32 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
102FA2012-škola
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA 10/2012
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
FOLLOW ME - Slovakia s. r. o. |
|
02.11.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012/09604
|
Opakovaná úradná skúška plynových spotrebičov - horákov teplovodných kotlov kotolne ŠI
|
510,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Technická inšpekcia, a.s. |
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
090FA2012-škola
|
Stravné 9/2012 - zamestnanci
|
161,84 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
025FA2012-ŠI
|
Dodávka plynu 8/2012
|
1 044,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
060FA2012-spoločné
|
Poplatok za odvoz odpadu za obdobie od 1.7.-30.9.2012
|
261,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Technické služby mesta Humenné |
|
17.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok3VVS31072012
|
Zmena Zmluvy č. 20-000013308PO2008
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
02.08.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok1Plyn15082012
|
Dodatok č.1/2012 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
16.08.2012 |