|
Faktúra |
066FA2012-spoločné
|
Auto Cont - nové verzie MAGMA - 4.štvrťrok 2012
|
25,49 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
067FA2012-spoločné
|
Auto Cont - MAGMA - 3.štvrťrok 2012
|
193,28 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
068FA2012-spoločné
|
Vyúčtovanie úrokov z omeškania
|
8,88 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
VSE |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
069FA2012-spoločné
|
Stravné 10/2012 - zamestnanci - sociálny fond
|
31,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
02.11.2012 |
|
|
Zmluva |
030ZoV02102012
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Obchodná akadémia |
|
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
DohodaHES20092012
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke tepla č. 85/11/HES
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
009/09241/2012
|
Nákup tovaru - krajské kolo ChO
|
643,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
020/2012/09241
|
Objednávka 2 ks tonerov
|
51,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Juraj Vargha - VARPEX |
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
032FA2012-školský internát
|
Dodávka plynu 9/2012
|
1 159,63 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
SPP, a. s. |
|
02.11.2012 |
|
|
Objednávka |
021/2012/09241
|
Objednávka tlačív - triedna dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
ŠEVT a. s. |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012/09604
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Vladimír Mišľan |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012/09604
|
Oprava automatického dopĺňania do vykurovacieho systému v plynovej kotolni ŠI
|
124,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
SOBWATER, s.r.o. |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012/09604
|
Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia a bleskozvodu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012/09604
|
Kalibrácia detekčného systému úniku plynu v plynovej kotolni ŠI
|
110,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
ENERGYR, s.r.o. |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2012/09604
|
Odborná skúška plynového zariadenia v plynovej kotolni ŠI
|
850,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV |
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012/09604
|
Opakovaná úradná skúška plynových spotrebičov - horákov teplovodných kotlov kotolne ŠI
|
510,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Technická inšpekcia, a.s. |
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
037FA2012-ŠI
|
Elektrina - dodávka a distribúcia 11/2012
|
908,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
VSE |
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
042FA2012-ŠI
|
Refundácia - vodné, stočné, zrážkové vody
|
1 771,04 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
07.11.2012 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
044FA2012-ŠI
|
Dodávka plynu 10/2012
|
2 467,67 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
SPP, a. s. |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
035FA2012-školský internát
|
Revízia komínov - školský internát
|
139,42 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Jozef Gazdík |
|
02.11.2012 |