|
Faktúra |
44FA2013-škola
|
OA - revízia, kontrola a čistenie komínov
|
50,47 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
45FA2013-škola
|
OA - fakturácia dodávky plynu 4/2013
|
994,01 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
46FA2013-škola
|
OA - fakturácia dodávky elektrickej energie 4/2013
|
409,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
47FA2013-škola
|
Odobraté hlavné a doplnkové jedlá 5/2013
|
4 229,82 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
48FA2013-škola
|
Stravné 5/2013 - zamestnanci
|
152,32 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3FA2013-škola
|
OA (fakturácia vodné, stočné a vody z povrchového odtoku)
|
110,23 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Obchodná akadémia - Zmluva o výpožičke |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1FA2013-škola
|
T-com 12/2012 (057/7887960)
|
26,66 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
15FA2013-spoločné
|
Stravné 4/2013 - zamestnanci (sociálny fond)
|
25,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
036FA2012-školský internát
|
Stravné 10/2012 - zamestnanci
|
32,64 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
104FA2012-škola
|
Odobraté hlavné a doplnkové jedlá 10/2012
|
7 825,32 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
027FA2012-školský internát
|
Refundácia - vodné, stočné, zrážkové vody (31.7.-21.8. 2012)
|
428,94 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke
|
|
13.09.2012 |
Obchodná akadémia |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
028FA2012-školský internát
|
Dodávka elektriny 10/2012
|
908,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
VSE |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
029FA2012-školský internát
|
Výťahové služby - 3.štvrťrok 2012
|
137,28 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Jozef Karandušovský |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
030FA2012-školský internát
|
T-com 9/2012 (057/775237; 2239)
|
62,65 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
031FA2012-školský internát
|
T-com 9/2012 - DSL
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
032FA2012-školský internát
|
Dodávka plynu 9/2012
|
1 159,63 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
SPP, a. s. |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
033FA2012-školský internát
|
Kontrola hasiacich prístrojov, požiarneho vodovu skúška požiarnych hadíc a oprava hasiacich prístrojov
|
141..95 |
s DPH |
2/2012/09604
|
|
22.10.2012 |
Vladimír Mišľan |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
034Fa2012-školský internát
|
Refundácia - vodné, stočné, zrážkové vody (22.8.-19.9. 2012)
|
1 209,90 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke
|
|
16.10.2012 |
Obchodná akadémia |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
035FA2012-školský internát
|
Revízia komínov - školský internát
|
139,42 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Jozef Gazdík |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
064Fa2012-spoločné
|
Vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1. 2012-13.9. 2012 - detašované pracovisko Nám. slobody
|
-544,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
02.11.2012 |