|
Faktúra |
110FA2013-škola
|
telefón 10/2013
|
´24.82 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0082012FA-spoločné
|
RAP za rok 2012
|
964,51 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
26.01.2012 |
Asseco Solutions, a. s. |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
030FA2012-spoločné
|
vzdelávacie služby
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
04.04.2012 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZoD16022012
|
Dodávka a montáž lešenia
|
9 519,55 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
DUTO MONT, s. r. o. |
|
14.05.2012 |
|
|
Zmluva |
ZoD16022012
|
Dodávka a montáž lešenia
|
9 519,55 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
002FA2012- ŠI
|
Dodávka elektrickej energie 2/2012
|
908,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
VSE |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
004FA2012-ŠI
|
Elektrina 3/2012
|
908,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
VSE |
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
018FA2012-spoločné
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
FOLLOW ME - Slovakia s. r. o. |
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
018FA2012-škola
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
FOLLOW ME - Slovakia s. r. o. |
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
0072012FA-spoločné
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA
|
90,00 |
s DPH |
|
č. 10/0231/03/10
|
27.01.2012 |
FOLLOW ME - Slovakia s. r. o. |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
025FA2012-spoločné
|
Služby pevnej siete 2/2012 + internet - DP
|
80,78 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
104FA2012-škola
|
Odobraté hlavné a doplnkové jedlá 10/2012
|
7 825,32 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
006FA2012-škola
|
poskytnutie hlavné a doplnkové jedlá 1/2012
|
7 342,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
005FA2012-ŠI
|
Stravné - 3/2012
|
73,57 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11FA2013-ŠI
|
Dodávka plynu 1/2013
|
7 288,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
SPP, a. s. |
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3FA2013-ŠI
|
Dodávka plynu 12/2012
|
7 224,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
SPP, a. s. |
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
22012Fa-škola
|
Dodávka hlavných a doplnkových jedál 2/2012
|
7 057,98 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
12/09241/2013
|
mesačník "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ"
|
70.- |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0062012FA-spoločné
|
Služby pevnej siete 12/2011
|
69,54 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
022FA2012-spoločné
|
Služby pevnej siete 2/2012
|
69,12 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
12.03.2012 |