|
Faktúra |
5FA2013-spoločné
|
Služba č. 1 - 1.1.2013-31.3.2013
|
387,14 |
s DPH |
|
č.SPIN 283-2007/S/OvZP
|
18.01.2013 |
Asseco Solutions, a. s. |
|
25.01.2013 |
|
Faktúra |
57FA2013-škola
|
SPIN -servisné služby č. 1 (1.7.-30.09.2013)
|
387,14 |
s DPH |
|
č.SPIN 283-2007/S/OvZP
|
12.07.2013 |
|
|
18.07.2013 |
|
Faktúra |
3FA2013-spoločné
|
služby č. 2 za rok 2013
|
964,51 |
s DPH |
|
č.SPIN 283-2007/S/OvZP
|
18.01.2013 |
Asseco Solutions, a. s. |
|
25.01.2013 |
|
Faktúra |
027FA2012-spoločné
|
Poplatok za odvoz odpadu 1.-3./2012
|
554,65 |
s DPH |
|
č. 518
|
14.03.2012 |
Technické služby mesta Humenné |
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
052FA2012-spoločné
|
Odvod odpadu za obdobie od 1.4.-30.6.2012
|
607,75 |
s DPH |
|
č. 518
|
04.07.2012 |
Technické služby mesta Humenné |
|
01.08.2012 |
|
Faktúra |
0072012FA-spoločné
|
kopírovanie a tlačenie na stroji TOSHIBA
|
90,00 |
s DPH |
|
č. 10/0231/03/10
|
27.01.2012 |
FOLLOW ME - Slovakia s. r. o. |
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
20FA2013-ŠI
|
Kontrola výťahov 1/2013
|
151,80 |
s DPH |
|
ZoD 1/2005
|
02.04.2013 |
Jozef Karandušovský |
|
05.04.2013 |
|
Faktúra |
011FA2012-spoločné
|
prehliadka výťahov IV. kvartál
|
169,10 |
s DPH |
|
ZoD 1/2005
|
04.01.2012 |
Jozef Karandušovský |
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
107FA2012-škola
|
Refundácia -revízia, kontrola a čistenie komínov
|
50,47 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke z 02.10. 2012
|
26.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
Faktúra |
16FA2013-škola
|
Vodné,stočné, vody z povrchového odtoku
|
230,46 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke z 02.10. 2012
|
19.02.2013 |
|
|
22.02.2013 |
|
Faktúra |
110FA2012-škola
|
OA (fakturácia vodné, stočné a vody z povrchového odtoku)
|
224,47 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
09.11.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
Faktúra |
120FA2012-škola
|
OA - fakturácia dodávky elektrickej energie 11/2012
|
528,13 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
14.12.2012 |
|
|
14.12.2012 |
|
Faktúra |
042FA2012-ŠI
|
Refundácia - vodné, stočné, zrážkové vody
|
1 771,04 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
07.11.2012 |
|
|
14.11.2012 |
|
Faktúra |
098FA2012-škola
|
Refundácia - výťah služby GNV
|
14,43 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke
|
15.10.2012 |
Obchodná akadémia |
|
02.11.2012 |
|
Faktúra |
27FA2013-škola
|
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
|
1,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 6/2013
|
14.02.2013 |
CONFIRMO, s.r.o. |
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
035Fa2012-škola
|
Výmena výplní otvorov, maľby a súvisiace práce
|
48 815,28 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 29.11. 2011
|
17.04.2012 |
BSV STAV s. r. o. |
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
013FA2012-škola
|
Oprava interiéru, maľby a oprava skladovacích priestorov školy
|
21 082,63 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 14.2. 2012
|
02.03.2012 |
Anton Duhoň - TOPMONT |
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
0022012FA-spoločné
|
servisné práce 1.1. 2012 - 31.03. 2012
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
05.01.2012 |
Asseco Solutions, a. s. |
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
0082012FA-spoločné
|
RAP za rok 2012
|
964,51 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
26.01.2012 |
Asseco Solutions, a. s. |
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
003FA2012-Š,ŠI
|
Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2012
|
|
s DPH |
|
PO6005631
|
20.01.2012 |
versity, a. s. |
|
06.02.2012 |