|
Zmluva |
ZDODATOK1SŠI30122011
|
Úhrada prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
Spojená škola internátna |
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok2ZoVOA30082012
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke zo dňa 19.10. 2011
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok1Plyn15082012
|
Dodatok č.1/2012 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
16.08.2012 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva B-2011/1476-000161713
|
výpočtová technika
|
3 251,08 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
12.09.2012 |
|
|
Zmluva |
55DODATOK1ZoPS26082011
|
20.12.2011
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
30.12.2011 |
|
|
Zmluva |
Dodatok3VVS31072012
|
Zmena Zmluvy č. 20-000013308PO2008
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
036FA2012-školský internát
|
Stravné 10/2012 - zamestnanci
|
32,64 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Mária Hriseňková - MH Bystrá |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
035FA2012-školský internát
|
Revízia komínov - školský internát
|
139,42 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Jozef Gazdík |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
034Fa2012-školský internát
|
Refundácia - vodné, stočné, zrážkové vody (22.8.-19.9. 2012)
|
1 209,90 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke
|
|
16.10.2012 |
Obchodná akadémia |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
033FA2012-školský internát
|
Kontrola hasiacich prístrojov, požiarneho vodovu skúška požiarnych hadíc a oprava hasiacich prístrojov
|
141..95 |
s DPH |
2/2012/09604
|
|
22.10.2012 |
Vladimír Mišľan |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
032FA2012-školský internát
|
Dodávka plynu 9/2012
|
1 159,63 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
SPP, a. s. |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
031FA2012-školský internát
|
T-com 9/2012 - DSL
|
131,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
030FA2012-školský internát
|
T-com 9/2012 (057/775237; 2239)
|
62,65 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
029FA2012-školský internát
|
Výťahové služby - 3.štvrťrok 2012
|
137,28 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Jozef Karandušovský |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
028FA2012-školský internát
|
Dodávka elektriny 10/2012
|
908,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
VSE |
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
027FA2012-školský internát
|
Refundácia - vodné, stočné, zrážkové vody (31.7.-21.8. 2012)
|
428,94 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke
|
|
13.09.2012 |
Obchodná akadémia |
|
02.11.2012 |
|
|
Zmluva |
027Dodatok1ZoV23122011HA
|
Dodatok k zmluve o výpožičke zo dňa 23.12. 2011 - Hotelová akadémia
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Hotelová akadémia |
|
11.06.2012 |
|
|
Zmluva |
022DODATOKVVS23042012
|
Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
VVS, a. s. |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
020FA2012-školský internát
|
Dodávka elektriny 9/2012
|
908,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
VSE |
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
019FA2012-školský internát
|
T-com VUC NET 7/2012
|
132,44 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
T-com |
|
28.08.2012 |